铜川市总工会2018年部门综合预算说明
[来源:铜川市总工会] [作者:闫玉华] [发布日期:2018.05.13]

一、部门主要职责

(一)依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示,贯彻落实市委、市政府的工作部署,执行全国总工会、省总工会、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

(二)对全面深化改革涉及职工利益格局调整的在重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

(三)负责全市职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育,推进培育和践行社会主义核心价值观活动;推动发展先进企业文化和职工文化,组织开展职工文化体育活动。

(四)履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

(五)推动解决职工最关心的劳动就业、收入分类、社会保障、安全卫生等切身利益问题,做好困难职工帮扶工作,推进女职工特殊权益维护工作,推进职工互助保障工作;推动做好职工劳动保护和职业病防范工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(六)协助市委、市政府做好我市全国劳动模范(先进工作者)、陕西省劳动模范(先进工作者),铜川市劳动模范(先进工作者)以及全国和全省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作, 做好劳模管理、服务和宣传工作。

(七)研究指导工会自身改革和建设,抓好工会干部队伍建设,做好基层工会组建和发展会员工作,推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

(八)开展工会对外工作交流活动。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

(一)、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉用新思想武装头脑、指挥行动。

1.是开展“落实十九大精神·工会在行动”活动。

2.是推动十九大精神进企业、进车间、进班组。用习近平新时代中国特色社会主义思想教育职工、引领职工,团结凝聚广大职工坚定不移听党话、跟党走。

3.是广泛开展“中国梦·劳动美—学习贯彻党的十九大精神”宣传教育活动。在青年职工中组织开展“学青年近平、比敬业精业”活动,以《习近平的七年知青岁月》《梁家河》为鲜活教材,激励广大青年职工贡献青春力量。

4.是认真落实意识形态工作责任制。深入开展宪法宣传教育活动,不断增强职工群众宪法意识和法治观念。结合纪念改革开放40周年、铜川建市60周年,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育,引导职工增强爱国热忱、坚定“四个自信”。

5.是进一步弘扬劳模精神、工匠精神。开展“工匠进校园、进班组”活动,讲好职工故事、劳模故事、工匠故事,努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。

6.是开展劳模管理服务大调研。深入基层、深入一线、深入群众,沉下去调查、钻进去研究、跳出来思考,研究劳模管理服务工作,助推精准扶贫实践与创新。

7.是管好用好工会宣传阵地。强化对工会网站、微信公众号、文化宫、职工书屋等工会宣传阵地的建设和管理,坚持正确舆论导向,做好网上正面宣传,最大限度汇聚追赶超越正能量。

(二)、以推动产业工人队伍建设改革为契机,围绕追赶超越主题,在转型发展中建新功

8.积极推进产业工人队伍建设改革。全面贯彻省委省政府《实施方案》,在充分调研广泛征求意见的基础上,拟定形成我市《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》,提请审议通过。围绕改革举措,加强统筹协调,加大抓落实力度,打造建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

9.开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛。围绕我市转型发展大局,开展群众性技术创新、工匠人才名师带徒、优秀技能传承等活动。以创建“工人先锋号”、劳模(职工)创新工作室、创新示范岗为载体,推进“技能型、创新型、安全型”班组建设。

10.举办铜川市第五届职业技能大赛。在全市范围内广泛开展多层次、多工种、多行业的技术比武、技术练兵和劳动竞赛,激发职工的创新发展理念,调动了职工的主动性和积极性,为助推铜川经济转型发展提供了动力。

(三)、以职工为中心,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,做好职工维权服务和帮扶工作

11.深入推动实施集体合同“攻坚计划”。继续抓好工资集体协商“百十”工程,培育选树集体协商典型,对行业性、区域性工资集体协商单位进行指导。

12.强化法律援助工作。突出维权工作重点,多形式多渠道为职工提供法律维权服务,开展“法律维权岗”创建活动,围绕教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境等职工群众最关心最直接最现实的利益问题,提升职工的获得感、幸福感、安全感。

13.落实厂务公开职代会制度。确保厂务公开职代会建制率动态保持在90%以上,推动国有企业“三重一大”落实。

14.构建和谐劳动关系。突出落实维权工作机制,召开政府与工会联席会议、协调劳动关系三方会议,建立完善产业工会与对口产业管理部门、行业协会联席(联系)会议制度,解决涉及职工切身利益普遍问题;深入推进劳动关系和谐企业创建活动向非公企业、乡镇(街道)、村(社区)延伸,配合做好治欠保支工作,切实维护农民工权益。

15.维护女职工合法权益。实施女职工关爱行动,落实《陕西省实施〈女职工劳动保护特别规定〉办法》,重点维护全面两孩政策下女职工权益。

16.加强工会窗口服务单位规范化建设。提升“七天工作制”服务职工质量,维护职工队伍和谐稳定。

17.建立“工会爱心驿站”。推动解决户外劳动者在就餐、饮水、如厕、休息等方面存在的实际困难。

18.抓好困难职工解困脱困工作。加强与政府有关部门的政策衔接、数据比对和信息共享,创新创优工会“四季送”等品牌工作,着力推进职工互助保障提质扩面,确保完成25%以上建档立卡困难职工家庭解困脱困工作任务。

19.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组建“劳模及企业家助推脱贫攻坚服务队”,助力包扶村及深度贫困村脱贫攻坚,持续巩固扩大工会扶贫成果。表彰一批劳模扶贫领军人物、农民工返乡创业先进人物、扶贫技术能手和工会帮扶工作先进集体、优秀干部。

(四)、以工会改革为动力,强“三性”去“四化”,夯实基层促创新

20.做好换届工作,组织召开铜川工会十三次代表大会。聚焦增强政治性、先进性、群众性要求,落实《铜川市总工会改革方案》,把工会工作真正深入到职工群众中去。

21.系统推进市、区(县)总工会改革。建立改革台账、细化分工,明确时间表、路线图,压实责任、做实指导、抓实考核,保证按时间节点、按预期效果推进改革,完成2018年工会改革任务。

22.夯实工会组织基层基础,做好“三分类三指导”工作。坚持党建带工建,加大非公经济组织、新社会组织建会力度,推动农民工入会工作常态化,实现有效覆盖。结合职工之家建设,进一步促进全市工会组织“出亮点、上台阶、换面貌”,选树标准化示范乡镇(街道)工会,全面提升全市工会组织规范化建设。

23.深入推进“互联网+工会”建设。增强互联网思维,充分运用互联网、大数据等信息化手段,让数据多跑路、职工少跑腿,打造方便快捷、务实高效、普惠服务职工新通道。

24.推进工会经费收缴工作。创建地税代收工作联席会议制度,研究解决地税代收工作中存在的问题,提高工会经费收缴率。

(五)、以全面从严治党要求为主线,增强群众工作本领,在提高工会系统党建工作质量上下功夫

25.开展好“不忘初心、牢记使命,冲在一线、干在实处,帮贫解困促发展”大调研活动。按照新时代党的建设总要求,开展多形式的党日活动,运用“两学一做”学习教育常态化制度化成果。

26.落实管党治党政治责任。落实领导干部主体责任和“一岗双责”,严格执行《准则》《条例》,坚持民主集中制,营造风清气正的良好政治生态。认真贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的讲话精神以及关于加强作风建设的重要指示,落实中央八项规定实施细则,对照“十种表现”建立责任清单,坚决防止“四风”反弹回潮、隐形变异。

27.收好管好用好工会经费。严格执行全总、省总关于基层工会经费收支管理相关要求,做好对下指导,加强工会财务管理、资产监管和经审工作,切实防控廉洁风险。

28.提升基层党组织作用发挥。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度,使党支部成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。

29.从严从实锻造高素质专业化工会干部队伍。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,突出政治标准,运用“三项机制”提升选人用人工作科学化水平。

30.强化干部作风建设。加强教育培训,引导干部增强“八个本领”,做到“五个过硬”。强化纪律执行,让干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:铜川市总工会本级(机关)、铜川市工人文化宫。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制27人,其中行政编制13人、事业编制14人;实有人员23人,其中行政12人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。市工人文化宫人员编制8人(全部为事业编制),实有人员13人,超编5人,占用市总工会编制4人,最终超编1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171231日,本部门所属预算单位没有车辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;纳入项目支出绩效目标管理1个,涉及一般公共预算当年拨款180万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年市总工会收支预算779.43万元,比上年642.35万元增长137.08万元,增长17.59%。增长原因一是增加了机关事业单位养老保险缴费支出,二是工会经费比上年增长25%

(二)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铜川市总工会2018年部门预算一般公共预算拨款779.43万元,其中:基本支出431.08万元,项目支出348.35万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加137.08万元,增加的主要原因是一是增加了机关事业单位养老保险缴费支出,二是工会经费比上年增长25%

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类级科目,其中:一般公共服务支出686.02万元,基本支出337.67万元比上年339.75万元减少2.08万元,项目支出348.35万元,比上年302.60万元增长13%,主要增长原因是工会经费比上年增长36万元,增长25%。社会保障和就业支出55.42万元,基本支出55.42万元,比上年增长55.42万元,主要增长原因是2018年财政将机关事业单位人员养老保险列入部门预算;医疗卫生与计划生育支出12.66万元,比上年13.37减少0.7万元。住房保障支出25.33万元,比上年26.73万元减少1.4万元,主要减少原因是一名公务员调入其他单位,人员减少一人。

3、支出按部门经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出330.93万元,包含基本支出330.93万元、项目支出0万元,较上年增加80.24万元,增加的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险;商品和服务支出416.71万元,包含基本支出80.71万元、项目支出336万元,较上年增加59.3万元,增加的主要原因是工会经费较上年增加36万元;对个人和家庭的补助支出31.79万元,包含基本支出19.44万元,项目支出12.35万元,较上年增加1.75万元。

(三)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费等预算情况。

2018年铜川市总工会“三公”经费支出预算6万元,较上年增加1万元,增加原因是公务接待费用增加。其中,公务接待费6万元,较上年增加1万元,增加原因是2018年市总工会与各地市加强了文化宫建设等相关业务的交流学习。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平;因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

会议费支出预算30万元,较上年增加23万元,主要原因是2018年市总工会换届,财政预算30万元;培训费支出预算0万元,较上年减少5万元,主要原因是2018年市总各项培训使用财政划拨工会经费,没有单独列支。

    (六)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计80.71万元,其中:办公费6万元;印刷费0.9万元;手续费0.3万元;水费0.68万元;电费1.15万元;邮电费1万元;物业管理费0.72万元;差旅费6万元;租赁费2万元;机关工会工会经费2.5万元;会议费30万元;公务接待费6万元;其他交通费用17.69万元;其他商品和服务支出2.62万元。较上年54.81增加25.9万元。主要增长原因是较上年增加工会换届大会费用30万元。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购计划。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  

 

 

                                   铜川市总工会

                                  2018年5月4



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